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新野县卫生和计划生育委员会 (原人口计生委)2017年度部门决算

发布日期:2021-11-05 06:40   来源:未知   阅读:

  促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合

  (三)负责实施全县人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

  (四)负责贯彻实施国家、省、市人口和计划生育工作的法律、法规和规章政策,依法征收社会抚养费。

  (五)探索和研究提出促进人口有序流动、合理分布的工作方法,贯彻落实流动人口计划生育服务管理规范,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (六)监测人口和计划生育发展动态,负责全县人口和计划生育的信息综合及信息化建设,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。负责计划生育统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。

  (七)组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息。对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责人口和计划生育国际援助项目的实施。

  (八)制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

  (九)编制县级计划生育事业费和基本建设支出的预算及计划生育药具需求计划,管理直属单位财务和国有资产。

  (十)制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育、老年预防保健工作。指导新野县计划生育协会的业务工作。

  (十一)推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

  纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括新野县人口和计划生育委员会机关和下属5个事业单位。5个事业单位分别是:新野县计划生育协会(参公单位)、新野县计划生育宣传统计站、新野县计划生育干部培训中心、新野县计划生育药具管理站、新野县计划生育服务站。

  新野县人口和计划生育委员会2017年收入总计3193.73万元(含年初结转和结余资金95.91万元),支出总计3193.73含年未结转和结余95.91)万元,与2016年相比收入、支出各减少了164.19万元,减幅4.89%。

  新野县人口和计划生育委员会本年收入合计3097.81万元,其中:财政拨款收入30977.81万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  新野县人口和计划生育委员会本年支出合计3097.81万元,其中:基本支出929.61万元,占30%%;项目支出2168.21万元, 占70%;经营支出0万元,占0%。

  新野县人口和计划生育委员会2017年财政拨款收支总决算3193.73万元(含年初结转和结余资金95.91万元),均为当年 财政拨款资金。支出总计3193.73万元(含年未结转和结余资金95.91万元)。与2016年相比收入、支出各减少了164.19万元万元,增幅4.89%。

  新野县人口和计划生育委员会2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3097.81万元,支出决算为3097.81万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育(类)支出3049.49万元,占 98.44%;社保类支出43.04万元,占 1.39%;住房保障(类)支出5.28万元,占0.17%。

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为3049.49万元,支出决算为3049.49万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出(类)。年初预算为43.04万元,支出决算为43.04万元。完成年初预算的100%。

  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为5.28万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的100%。

  新野县人口和计划生育委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出929.61万元,其中:人员经费471.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费458.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  新野县人口和计划生育委员会2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为49万元,支出决算为47.8万元,完成预算的97.55%, 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算数比2016减少3万元,主要原因:落实省政府精神压缩开支。

  (一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

  决算数比2016年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因:无

  (二)公务用车购置及运行费10.8万元,完成预算的98.18%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费10.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数比2016年减少0.2万元,下降1.8%,主要原因:公务用车次数减少,减少不必要的开支。

  (三)公务接待费37万元,完成预算的97.37%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待国内来访团组326个、 3800人次。

  新野县人口和计划生育委员会2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  新野县人口和计划生育委员会2017 年机关运行经费支出458.08万元,比2016年增加74.47万元,增长19.41%。

  新野县人口和计划生育委员会2017 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元今晚澳门开奖直播,占政府采购支出总额的0%。

  截至 2017年 12 月 31 日,新野县人口和计划生育委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值 50万元以上大型设备0台。

  2017年,共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)计划生育事务(款):是指新野县人口和计划生育委员会用于保障机构正常运行、开展计划生育业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指新新野县人口和计划生育委员会为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指新野县人口和计划生育委员会机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为新野县人口和计划生育委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。